Releases

Versão: 1.1.0.3 - data e hora da atualização: 05/08/2010 08:01:34

- Correção Retorno de Cobrança do Banco Santander.
- Incluído novo código de baixa para o Banco Santander.

Versão: 1.1.0.2 - data e hora da atualização: 30/07/2010 08:03:32

- Foi implementadado a impressão do parcelamento do saldo devedor no contrato de transferência, adendo e renegociação.
- Implementado na tela Termo de Transferências (2.6) e Termo de Adendo (2.7) recurso de exclusão dos dados da nova venda quando abortado a operação.

Versão: 1.1.0.29 - data e hora da atualização: 02/09/2010 07:47:22

- Implementado correção na exclusão da nota fiscal.
- Implementado correção no débito do haver do cliente pela venda.

Versão: 1.1.0.28 - data e hora da atualização: 01/09/2010 10:50:28

- Implementado na Impressão de Rotulo de N.F. (2.3.6) para exibir também as notas fiscais eletrônicas.
- Implementado correção do tratamento de cupom fiscal em aberto no modo comitante.
- Implementado bloqueio na validação de CPF/CNPJ no cadastro de clientes para o parâmetro "Validar CPF/CNPJ". Não será possível cadastrar clientes com CPF ou CNPJ inválidos ou em branco.
- Foi implementado na impressão da Nota Fiscal quando marcado o parâmetro "Imprimir a Data de Validade do Produto na Observação do Item da NF" na aba Entrega sair a Data de Validade do produto, no relatório 1.2.12.13 a partir de agora os produtos sem data de validade são impressos também, e na etiqueta dos produtos foi implementado o campo data de validade.
- Corrigido não conformidade no processo de busca de produtos na tela de conferencia de estoque (4.9).
- Alterado na tela de Arquivo de Cod.Barras (4.6) o texto do botão "Importar do Arquivo" para "Trazer Últimos Lanctos".
- ALTERADO TAMANHO DOS CAMPOS NO CADASTRO DE USUARIOS, ABA EMAIL. Servidor (60), Usuario(60), Senha(60), Endereco(80), Nome(80), CC(120), Assunto(80), Cod. Barr(80) e Logotipo(80).

Versão: 1.1.0.27 - data e hora da atualização: 31/08/2010 07:48:30

- Implementado opção para filtro e exibição por produtos no relatório de orçamentos (2.2.2.3).
- Implementado opção no cadastro de produtos para confirmação quando tentar sair da tela sem salvar o produto.
- Implementação de checagem na data de emissão e data de entrada, na tela de nota fiscal de entrada (4.1.1) para informar quando é maior do que 30 dias posterior à data atual.

Versão: 1.1.0.26 - data e hora da atualização: 30/08/2010 08:29:02

- Na geração do arquivo da NFe, agora pega a Descrição do CFOP próprio para a Nota Fiscal.
- Implementado parâmetro para OBS da Grade na impressão da Requisição. Menu 5.1, Aba "Diversos", opção "Imprime OBS da Grade na Requisição".
- Implementado recurso de envio de dados estatísticos do sistema.
- Implementado checagem de CFOP na tela de notas fiscais de compra (4.1.1) e checagem de data superior ou inferior à 2 anos da data atual.
- Implementado na tela de condicional (2.2.4.1) checagem de valores para o campo de preço à vista e preço à prazo.

Versão: 1.1.0.25 - data e hora da atualização: 27/08/2010 07:52:00

- Foi implementado o relatório "Resumo Mensal de Contas a Pagar" no menu 3.1.5.6.
- Implementado Ficha de Controle de Clientes (1.1.3.11).
- Implementado validação do campo Classificação Fiscal/NCM do cadastro de produtos.

Versão: 1.1.0.23 - data e hora da atualização: 25/08/2010 07:54:38

- Foi implementado a validação do CFOP, na nota fiscal digitada, quando a nota for referente a entrada, o CFOP deverá sempre começar com 1,2 ou 3 e se for de saída deve ser maior ou igual a 5.
- Implementado para vincular e desvincular os itens do orçamento ao importar ou excluir uma requisição.

Versão: 1.1.0.22 - data e hora da atualização: 24/08/2010 07:47:36

- Implementado para imprimir o vendedor que foi informado na tela de pedido de vendas, junto com a emissão da N.F.
- No relatório saldo de estoque (4.4.3) foi implementado para exportar para .XLS (EXCEL) a coluna CÓDIGO/CODBARRA/REFERÊNCIA de acordo com a opção selecionada na tela.

Versão: 1.1.0.21 - data e hora da atualização: 23/08/2010 07:44:34

- Implementado no cálculo da nota fiscal, tratamento no cálculo do valor de crédito do simples nacional para validar pelo código da situação tributária.
- Solucionada o problema na tela de Nota Fiscal de entrada "4.1.1", no momento da inserção de um item sem utilizar o botão F2.

Versão: 1.1.0.19 - data e hora da atualização: 19/08/2010 14:23:12

- Implementado recurso de desmembrar os itens do produto industrializado ao ser inserido no orçamento.
- Corrigido bug na flag da nota fiscal digitada quando incluia uma nota informando o numero, sem pressionar F2.
- No relatorio "2.2.3.4 - Relatório de produtos e serviços" foi implementado a opção de selecionar somente os itens em aberto, fechados ou todos.
- Foi implementado uma verificação, que garanta a geração única de um novo código de barras, para cada produto/grade.
- Corrigido a não conformidade do cadastro de parâmetros "Menu 5.1", aba Estoque campo entrada pela troca.
- Corrigido bug ao habilitar/desabilitar o campo de valor pressionando F7 na tela de trocas.

Versão: 1.1.0.17 - data e hora da atualização: 18/08/2010 07:50:16

- Criado aplicativo para fazer importações do sistema sic para o banco de dados SISCO.
- Implementado para gerar o arquivo do cuca fresca utilizando o codigo contábil do cadastro de CFOP.

Versão: 1.1.0.16 - data e hora da atualização: 17/08/2010 08:25:46

- Implementado correção no tratamento do arquivo de retorno do banco Itau, quando o titulo tiver juros, multa ou desconto.
- Implementado correção na visualização da alíquota tributária de ICMS na tela tributos no cadastro de produto.
- Implementado correção de valor de venda, quando é exibi as grades do produto em grid, na telas de condicional, orçamento e venda.
- Implementado opção para impressão de Orçamento sem exibir os valores.
- Implementado na tela de entrada manual pra exibir o valor do produto ja alterado.
- Implementado para não aparecer a data do ultimo recebimento na impressão da tela de consulta de contas à receber.

Versão: 1.1.0.15 - data e hora da atualização: 16/08/2010 07:51:38

- Implementado parametros de situação tributária de IPI, PIS E COFINS para o cadastro de produtos.
- Implementado na pesquisa de orçamento de venda, a sinalização quando o orçamento tem algum item vendido.
- Implementado na finalização de venda com cupom fiscal, tratamento para verificar se existe cupom fiscal em aberto.
- Implementado forma de pagamento do tipo outras nas notas fiscais gera a partir do cupom fiscal (menu 2.3.7).

Versão: 1.1.0.14 - data e hora da atualização: 13/08/2010 07:43:58

- Implementado recurso de agrupar itens da requisição ao importar para venda.

Versão: 1.1.0.13 - data e hora da atualização: 12/08/2010 08:17:24

- Implementado parametro que bloqueia pesquisa de produtos (F11) nas telas de Orçamento, Condicional, Requisição, Ordem de Serviço e Vendas.
- Implementado para calcular o rateio por porcentagem com 3 casas decimais, nas telas de rateio de Despesas e Faturas à Pagar, e na tela de Faturas à receber.
- Implementado na tela de Atualização de Preços em Grupo (1.2.8) uma opção para informar os percentuais do preço à vista e do limite de desconto.
- Foi implementado uma opção na tela 3.2.1 pra replicar o CFOP em todos os itens da nota fiscal digitada.

Versão: 1.1.0.12 - data e hora da atualização: 11/08/2010 08:00:18

- Na Ordem de Serviço (2.2.3.2) foi implementada a opção de finalizar todos os serviços de uma só vez.

Versão: 1.1.0.11 - data e hora da atualização: 10/08/2010 07:55:32

- No cadastro de transportadora, foi colocado o campo email.

Versão: 1.1.0.10 - data e hora da atualização: 09/08/2010 09:58:20

- Implementado tratamentos dos impostos na tela de tributos do cadastro de produto.
- Na tela 1.1.8 Inativar clientes sem movimentação, foi colocado o botão "Imprimir", este imprime o resultado da consulta realizada.
- Implementado tratamento do código de situação tributária na geração da nota fiscal para empresas enquadrada no simples nacional e emite Nota Fiscal Eletrônica.
- Implementado recurso de quando a nota fiscal é excluída a fatura vinculada é também totalmente excluída.

Versão: 1.1.0.9 - data e hora da atualização: 06/08/2010 07:47:34

- Implementado impressao de recibo de venda na tela 3.2.6 no menu popup ao selecionar um titulo no grid.
- No tela "1.2.13 - Gerar arquivo para balança" foi colocada a opção de gerar o arquivo com os valores de uma tabela de preço.
- -Correção do peso bruto e líquido no cálculo na Nota Fiscal que saía invertido
- -Implemtado recurso no menu 1.2.8 - Atualização de Preços em grupo para atualizar Situação Tributária e Cod.Enquadramento do IPI (na caixa "Atualizar", escolher "Sit. Tribut.")
- Implementado tratamento de arredondamento no cálculo de impostos da Nota Fiscal.
- -Na nota fiscal, onde imprime a mensagem de aproveitamento de crédito do simples nacional, agora entra na base de cálculo produto do tipo "Tributado" e "Não Incidência";
- Criado utilitário que exporta clientes e produtos do sistema ECF para o SISCO.

Versão: 1.1.0.7 - data e hora da atualização: 04/08/2010 14:37:36

- Foi implementado uma mensagem na tela de cancelamento de venda (Menu 2.4.3), esta mensagem é lançada quando é feito o cancelamento de uma venda que contém vinculo com um lançamento de cartão de crédito. A mensagem alerta que não é possível cancelar uma venda com lançamentos de cartões vinculados. O vínculo da venda com o cartão é feito no menu 3.8.3.
- Na tela 3.1.5.3 (Extrato por Fornecedor) foi implementado opção de filtro por data de pagamento, ordenação de registros por emissão, vencimento e pagamento, e incluída coluna de data de pagamento na impressão do relatório.
- Foi implementado o recurso que importa os itens do orçamento para a venda, na mesma ordem que foram lançados.

Versão: 1.1.0.6 - data e hora da atualização: 04/08/2010 07:43:58

- Implementado na tela Consulta de Faturas/Despesas a Pagar (menu 3.1.3) campo de valor pago em outros períodos, quando seleciona o filtro de período do recebimento.
- Implementado na tela Impressão de Nota Fiscal - A Partir do Cupom Fiscal (Menu 2.3.7) a inclusão da classificação fiscal do produto na nota fiscal.

Versão: 1.1.0.5 - data e hora da atualização: 02/08/2010 07:43:46

- Implementado rateio na fatura a receber (3.2.1) igual ao que existe no contas a pagar. Para faturas geradas a partir de uma venda o sistema forma o rateio a partir do centro de custo do produto (aba geral). Alterado o relatório de lucro e prejuízo (menu 3.5.9) adicionando filtro por centro de custo nas futuras a receber e a pagar.
- Implementado senha do supervisor na tela de recebimento de títulos(2.1.5) para o lançamento de juros. Para habilitar essa opção entre no Menu 5.1 - Parâmetros do sistema (aba diversos) e marque a caixinha "Juros na tela de Recebimento".
- Na aba Entrega/Cobrança do cadastro de clientes, foram colocados os campos para informar as referências comerciais.
- Implementado para exibir os produtos com flag de baixa estoque na tela de notas fiscais digitadas (2.3.1).
- Foi colocado o campo Data de Validade no cadastro de produto e foi implementado um relatório de Produtos por data de validade no menu 1.2.12.13.

Versão: 1.1.0.4 - data e hora da atualização: 30/07/2010 08:21:54

- Implementado na tela "Gerar Arquivo Remessa (3.6.1)" tratamento da multa para Banco do Brasil carteira 11.
- Alterado tamanho das observações de orçamento e de venda para 200 caracteres.

Versão: 1.1.0.3 - data e hora da atualização: 29/07/2010 07:54:12

- Desenvolvido um programa para excluir orçamento, requisição e finalizar condicional sem voltar os produtos para o estoque. Nome do aplicativo: SiscoLimpaMovimento.exe

Versão: 1.1.0.2 - data e hora da atualização: 28/07/2010 07:44:54

- Corrigido erro na tela de pré-venda (2.3.10.1) ao passar mais de 1.000,00 no campo de valor unitário.

Versão: 1.1.0.1 - data e hora da atualização: 27/07/2010 08:07:10

- Ao selecionar um cliente nas telas de orçamento(2.2.2.1 e 2.2.2.2) e nenhum vendedor for informado, automaticamente o sistema busca no cadastro de clientes qual seu respectivo vendedor.
- Na tela de Nota Fiscal Digitada (2.3.1), foi colocado um botão para importar os ítens da Nota Fiscal de Compra.
- Corrigido problema ao lançar uma requisição (2.2.5.1) com valor maior do que 1.000,00.
- Corrigido os relatórios de Faturas Recebidas que davam erro na somatória por que levavam em consideração títulos baixados como cancelamento.

Versão: 1.1.0.30 - data e hora da atualização: 02/09/2010 07:50:32

- Menu 5.13.2 - Carregamentos: Implementado cálculo dos pesos, volumes, impressão de romaneio e componentes.

Versão: 1.1.0.28 - data e hora da atualização: 01/09/2010 10:46:24

- Foi implementado a impressão do Romaneio da Calcenter, no menu "5.9.9 Emissão de Romaneios".
- Implementado recurso de incluir na entrega gerada pelo carregamento o total de volumes e peso de cada pedido.
- Foi corrigido o problema na tela de emissão do Romaneio, que ocorria quando tentava-se imprimir a Pack.
- Menu 2.6.5 - Tratado quando o item tem quebra por tabela de preço.

Versão: 1.1.0.27 - data e hora da atualização: 30/08/2010 08:27:34

- Foi implementado a opção de imprimir o total do peso, e total da cubagem, além do total de peças.
- Implementado relatórios de romaneio e ordem de entrega com componentes na tela de carregamento.

Versão: 1.1.0.26 - data e hora da atualização: 27/08/2010 07:49:42

- Foi implementado o Relatório "6.2.7.14 Resumo de títulos pagos por plano de contas".

Versão: 1.1.0.24 - data e hora da atualização: 25/08/2010 07:53:00

- No cadastro de pedido de venda, foi implementado uma validação para não permitir que seja gravado um pedido sem um representante.
- Implementado Salto correto de páginas no menu 4.3.3
- Na impressão da cópia de cheque foi implementado uma opção pra imprimir o histórico do rateio.
- Implementada Tela de Análise de Pedidos em Carteira

Versão: 1.1.0.23 - data e hora da atualização: 24/08/2010 07:45:34

- No menu 2.5.3.3 colocado filtros por linha/modelo/cor.
- Foi implementado o parâmetro "Exibir a observação do fornecedor no momento do lançamento de uma Nota Fiscal de entrada ou Pedido de Compra" na aba "10. Compras", quando estiver marcado, no momento de uma inclusão de uma nota fiscal de compra ou pedido de compra, será informada a observação do fornecedor.

Versão: 1.1.0.22 - data e hora da atualização: 23/08/2010 14:46:06

- Adicionado ao grid de contas à receber das telas 6.2.1 e 2.4 as colunas de débito (juros+acréscimos+cartório+protesto-desconto) e líquido (recebido+débito).
- Implemetado novo campo de descrição do tamanho na pesquisa de referencia na tela de pedido de venda.
- Implementado filtro por representante no relatório de faturamento por transportadora (5.9.3).
- Implementada opção de dar entrada no EPA pelo Código de Barras na tela (2.5.1.2)
- Implementada Opção para sair os Tamanhos na tela 4.4.7 e no relatório de envio para terceirização.

Versão: 1.1.0.21 - data e hora da atualização: 20/08/2010 08:06:00

- Na tela de pedido, ao informar um cliente, a comissão é carregada automaticamente, foi implementado pra carregar a comissão novamente, somente se mudar o cliente do pedido.
- Foi implementado no "Menu 1.2.5.9" o relatório de ficha técnica dos produtos.
- Ao fazer um lançamento de despesa à pagar gerando o rateio automático, a flag de participa ou não do demonstrativo de resultados do rateio será igual à do lançamento, exceto os lançamentos de rateio que forem digitados.

Versão: 1.1.0.20 - data e hora da atualização: 19/08/2010 07:58:32

- 2.5.3.3 - Tratado para pegar os tamanhos com estoque zerado
- Foi implementado nos relatórios de Demonstrativo de Resultados e Razão de Demonstrativo para buscar as faturas e as despesas à pagar pela data de entrada.
- Implementado melhoramento no método de movimentação de estoque dos produtos acabado.
- Implementado na tela de "Informações Sobre o título selecionado" (6.2.1), para exibir os campos Banco, Conta, Documento e Tipo de Documento do conta corrente, e a Descrição da Baixa.

Versão: 1.1.0.19 - data e hora da atualização: 18/08/2010 08:49:36

- Implementada uma opção para ordenação por Plano de Contas/Fornecedor ou por Empresa no relatório 6.2.7.1, igual já existe no relatório 6.2.7.7
- Não conformidade da tela de cadastro de fretes "Menu 3.12" solucionada.
- 2.5.3.3 - Modificado o conceito do relatório, para exibir as referências só em estoque acabado e/ou em produção.
- No menu 2.5.3.4 foi colocado uma rotina para corrigir o saldo do EPA

Versão: 1.1.0.18 - data e hora da atualização: 17/08/2010 08:24:22

- Implementado parametro para importar pedido (SFA) em análise quando o cliente estiver inativo e uma opção na tela 2.9 para escolher se quer liberar o item em carteira ou em estoque.
- Na tela "5.8 - Alteração de Nota Fiscal", apartir de agora o percentual de comissão só vai ser alterado, quando o mesmo estiver zerado, ou quando o representante for trocado.
- Foi implementado no Menu 5.10.12 o relatório de Notas Fiscais por Representante/Cliente.

Versão: 1.1.0.17 - data e hora da atualização: 16/08/2010 07:50:04

- Implementado correção do layout do relátorio (menu 2.3.2.1) para impressão em impresssoras a laser.
- -Implementado legendas corretas da consulta de notas fiscais de compra no menu 3.7
- Implementado tratamento para somente protestar o título na cobrança do bradesco de vier com a instrução "Protesto Aceito"
- Implementado tratamento das situações do pedido no relatório de pedidos e valores (menu 4.4.6).

Versão: 1.1.0.16 - data e hora da atualização: 13/08/2010 07:46:22

- Implementado filtro por data de digitação no relatório de Títulos à pagar por Despesa (6.2.7.4).
- No cadastro de transportadora, foi colocado o campo email.

Versão: 1.1.0.15 - data e hora da atualização: 12/08/2010 08:16:22

- Implementado correção na tela de Fechamento de Comissão (menu 6.4.1) para enviar email somente para os representantes com comissão.

Versão: 1.1.0.14 - data e hora da atualização: 11/08/2010 07:57:34

- Adicionado ícone na barra de atalho para o menu 2.4 - Atendimento ao Cliente.
- Foi modificada a ordem de impressão das grades dos produtos acabados.
- Implementado para Imprimir Etiqueta no momento em que lança o produto no EPA pelos menus 2.5.1.1 e 2.5.1.2
- Modificado layout da aba de Arquivo de Lote na tela de Contas Bancárias (6.9.1).
- Implementado para aparecer na impressão do recibo de entrega o campo com o numero da O.C.

Versão: 1.1.0.13 - data e hora da atualização: 10/08/2010 07:57:36

- Aumentado Código do Cedente para 30 caracteres
- Coloquei a opção na tela de pedido de venda (2.1), para poder visualizar somente os itens que não estão cancelados.

Versão: 1.1.0.12 - data e hora da atualização: 09/08/2010 09:59:32

- No relatório "4.5.6 Relação do Estoque - Lucro Real" foi implementado um campo para selecionar o Mês/Ano base do Estoque.
- Nas telas 6.2.1 (Faturas à Pagar) e 6.2.2 (Despesas à Pagar) e também nos lançamentos de Despesas Fixas e Despesas à Pagar Automática foi implementado um campo para guardar a data da digitação. Os relatórios do menu 6.2.7 também foram alterados para filtrar por esta data.
- Na tela de conferência de pedidos (2.6.5) foi colocado o apelido no lugar do tamanho
- Foi implementado para não deixar gerar o arquivo de cobrança bancária se marcar instrução de protesto e não informar a quantidade de dias.
- -Implementado ordenação correta da grade no menu 2.3.1.7 - Espelho do Pedido de Vendas.
- Na listagem de Envio de Fichas (tela 4.4.7) foi implementado para exibir uma coluna com a data da previsão de retorno.
- No menu 5.9.11 foi implementado um relatório, que mostra o total do faturamento, total de pagamentos e total de recebimentos por dia.

Versão: 1.1.0.11 - data e hora da atualização: 06/08/2010 07:49:40

- Implementado filtro de representantes no menu 2.3.3.6 (Vendas por cidade - Curva ABC).
- Implementado no menu 7.1 - Parâmetros do Sistema (aba faturamento) um parâmetro chamado "Imprimir N° do Pedido na Danfe" quando marcado imprime o número do pedido nas observações da nota fiscal (apenas para clientes que usam NFE).
- -Implementado recurso para imprimir no Romaneio (menu 5.9.9) os dados do cliente do pedido (pedidos em carteira) e cliente da entrega (pedidos faturados).
- -Implementado ocorrência de venda de pedido faturado com a seguinte descrição: Pedido finalizado e faturado. NF: 0000 - Emissão: 00/00/0000 - Transp: xxxxxxxxxxxxxxxxx - Volumes: 0 - Vr. Líquido: 00,00

Versão: 1.1.0.10 - data e hora da atualização: 05/08/2010 07:55:14

- Implementado na tela 6.2.2 (Despesa à pagar) uma Flag para informar se um lançamento de despesa à pagar participa ou não do demonstrativo de resultados.
- -Implementado soma por mês que antes imprimia 1 par a menos no menu (2.3.4.6 Previsão de Entrega por Linha)
- Implementado checkbox para incluir ou não a Previsão de pagamento no relatório 6.6.1 (Fluxo de Caixa).
- Implementado tratamento do código de classificação fiscal do item do pedido de venda.
- Menu 4.3.1 - Fichas da Produção foi implementado ordenação por referência.
- Implementado tratamento do código de situação tributária na geração da nota fiscal para empresas enquadrada no simples nacional e emite Nota Fiscal Eletrônica.

Versão: 1.1.0.9 - data e hora da atualização: 04/08/2010 09:50:10

- No relatório 6.2.7.4 foram colocadas as colunas de valor pago e saldo do título a pagar/despesa.
- Implementado o recurso para a conferência de pedido em carteira com EPA (2.6.5)

Versão: 1.1.0.8 - data e hora da atualização: 04/08/2010 07:56:14

- Na tela 3.12 foi corrigido o problema na vinculação de uma nota fiscal de venda com o lançamento do conhecimento de frete.
- Implementado na telas 2.3.2.6 (Pedidos Agrupados) e 2.3.4.7 (Vendas Por Linha - Curva ABC), opção de filtragem por representante.

Versão: 1.1.0.7 - data e hora da atualização: 03/08/2010 16:02:46

- Implementado calculo automatico do campo m3 no cadastro de ficha tecnica quando for informado altura, largura e comprimento.
- No relatório da Tela 4.4.7 - Relação de Envio de Fichas, foi implementado a opção "Imprimir por Referência".
- -Implementado tratamento para tratar o código da venda quando dois usuários pressionam F2 ao mesmo tempo no menu 2.1 - Pedido de Vendas
- Foi implementado a opção de ordenação no relatório 6.1.5.4 - Relatório de Cheques.
- Na impressão do recibo, Tela 6.11, foi colocado a opção para imprimir em formulário contínuo, para isso deve-se marcar o parâmetro "Tipo de Formulário", na tela 7.1 - Parâmetros do Sistema, aba 8-Impressoras.
- Implementado alteração no menu 7.3.12.9 - SFA para agilizar a geração dos arquivos

Versão: 1.1.0.6 - data e hora da atualização: 03/08/2010 07:47:14

- Implementado correção da mensagem "SIT_COBRANCA not found" quando clica no botão "Informações sobre Título Selecionado" no menu 6.1.2 - Consulta de Faturas a Receber
- Na tela de Entrada/Saida de Produtos Acabados (2.5.1.1) e (2.5.2) foi implementado para exibir toda a grade quando estiver editando uma entrada/saida.
- Implementado no relatório 3.11.15 para exibir a unidade de medida das matérias-primas ao lado da quantidade.
- Implementado na tela de Carregamento (menu 5.13.2) e na Entregas (menu 5.2), tratamento do CFOP das vendas com cliente de estados conveniados ao regime de substituição tributária.

Versão: 1.1.0.5 - data e hora da atualização: 02/08/2010 07:46:24

- Na tela 6.9.1 (Cadastro de Bancos) foi implementado uma aba Arq. Lote para guardar as informações de Juros, Multa, Protesto e Baixa de cada banco, que será usado para preencher a tela 6.1.6.1 (Arquivo de Rem. para Cobrança Bancária) quando selecionar o banco.
- Implementada a opção de Gerar um item da NF por Linha/Modelo/Cor/Tamanho
- Desenvolvida aplicação externa para baixa de ficha de produção.
- Implementado na Nota Fiscal (menu 5.3 e 5.4), inlcuido no calculo na fatura o valor de IPI quando o faturamento é efetuado pelo CFOP do item da NF.

Versão: 1.1.0.4 - data e hora da atualização: 29/07/2010 07:52:54

- Na tela 5.13.2 Carregamentos, foi implementado o cfop correto nos itens quando é uma venda para fora do estado.

Versão: 1.1.0.3 - data e hora da atualização: 28/07/2010 09:44:16

- Retirado dois componentes da tela no menu 3.11.4 que não permitiam a visualização dos filtros.

Versão: 1.1.0.2 - data e hora da atualização: 28/07/2010 07:45:46

- No menu 4.4.5 foi implementado uma opção para exibir a observação do pedido em uma fonte maior
- Na tela 2.4 foi adicionado campo para mostrar informações do vendedor, e na tela 6.1.2 foi adicionado campos para informações de Atraso, situação e banco dos títulos listados.

Versão: 1.1.0.1 - data e hora da atualização: 27/07/2010 08:49:00

- No menu 1.2.3 (Manutenção de Ficha Técnica) foi implementado um campo para escolher o dígito separador da referência alternativa.
- Na tela do espelho do pedido (2.3.1.7) as opções do rodapé da tela serão marcadas de acordo com o que foi escolhido na ultima utilização.

Versão: 1.1.0.1 - data e hora da atualização: 19/08/2010 15:36:04

- Implementado tratamento para melhor eficiência da impressão nas impressoras térmicas Zebras.

Versão: 1.0.0.5 - data e hora da atualização: 19/08/2010 08:49:46

- Melhorias na tela de Gerenciamento de Notas Fiscais

Versão: 1.0.0.4 - data e hora da atualização: 16/08/2010 15:42:20

- Criado o relatório de Números de NF-e Inutilizados.

Versão: 1.0.0.3 - data e hora da atualização: 10/08/2010 15:21:06

- Implementada opção para exportar as NF-e também no formato PDF.
- Implementada opção para enviar uma cópia da NF-e por e-mail para a transportadora, para o escritório de contabilidade e para o próprio emitente.
- Alterado o modo de visualização das NF-e autorizadas.

Versão: 1.0.0.2 - data e hora da atualização: 30/07/2010 13:36:08

- Implementados novos códigos de situação tributária do PIS e do COFINS.
- Implementados comandos para cadastrar automaticamento os novos códigos de PIS e COFINS. Implementado tratamento para edição de valores com separadores de milhar.

Versão: 1.0.0.1 - data e hora da atualização: 28/07/2010 11:25:16

- O arquivo do PDF da NF-e é enviado junto com o XML desta pelo email. No cadastros de empresas, na guia Email, foi colocado um botão para enviar um email a fim de testar as configurações informadas.
- No menu Sobre foi colodada a data e a hora (da compilação) do arquivo executável.